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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下老師，我們是個(gè)體工商戶，有給老板申報(bào)工資薪金，但是沒有實(shí)際發(fā)放，沒有流水，這樣的話記賬的時(shí)候借方記應(yīng)付職工薪酬-工資，貸方記哪里??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，貸記其他應(yīng)付款等
2023 04/23 17:53
84785029 
2023 04/23 18:23
謝謝老師。還想問一下，我們?nèi)ツ晔呛硕ㄕ魇眨袘?yīng)收賬款五萬沒收回，今年需要建賬做賬了，如果填應(yīng)收賬款期初數(shù)據(jù)五萬，啟用不了賬套，說試算表不平衡，這種還需要在哪里填一筆五萬呢？
易 老師 
2023 04/23 18:26
不客氣，有空給五星好評(píng)。
84785029
2023 04/23 18:27
如果填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，感覺跟申報(bào)表又對(duì)不上了，因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)申報(bào)過這筆收入了，填在實(shí)收資本感覺好像也不太對(duì)
易 老師
2023 04/23 18:36
借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：對(duì)應(yīng)科目
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