對的一年以上

你好，長期代攤費用，其他里面。

長期待攤費用其他里面，然后你這個有發(fā)票的8萬填寫到第五列。

之前一點沒有攤銷的第二列填寫的是零。

資產總額就填我收到發(fā)票的金額吧，票沒完全收回來，可以填個暫估的吧

資產總額填寫的是長期待攤費用的發(fā)生額。

不可以填暫估必須有發(fā)票，

填寫22年加上23年合計數嗎 22年沒攤銷 23年的正常攤銷了，23年把22年的記以前年度損益了。我填哪個數呀老師

填寫長期待攤費用的發(fā)生額，我不清楚你這個是哪一年的，但是你只要這個發(fā)生額都填寫在這里面，分攤完了嗎？只要是一次發(fā)生的，沒有分攤完的都需要填寫。

你這個有沒有發(fā)票。一做以前年度損益調整，這個有沒有發(fā)票？

老師 有發(fā)票，對方還開了18個月的，錢票都付清了，合計是50萬左右。是從2022.06月開始租，2022.06-12月，分攤費用合計8萬，做到了以前年度損益。23.01-03正常攤銷。那我是不是長期待攤-其他那列，資產總計寫50萬，本年攤銷0，資產計稅基礎 50萬，稅收攤銷8萬呢

你好，你之前年度都沒有攤銷嗎？如果沒有的話可以。

之前年度都沒有攤銷，23年度才做的22年費用至以前年度損益，結轉未分配利潤。那我總額那里就寫50萬的發(fā)生額沒問題哈老師

對的，是的，是這么做的。