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問(wèn)題已解決

2022年職工薪酬計(jì)提的比發(fā)放的還要少，匯算清繳怎么處理，賬面要做什么處理嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 10:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2022年職工薪酬計(jì)提的比發(fā)放的還要少，是什么原因?qū)е碌哪兀?
2023 04/24 10:16
84784952
2023 04/24 10:17
應(yīng)該是個(gè)稅報(bào)的于實(shí)際不符吧
鄒老師
2023 04/24 10:18
你好，那就需要做個(gè)人所得稅更正申報(bào)才是的?
84784952
2023 04/24 10:21
我看了下，我賬面上沒(méi)有計(jì)提之前年度的工資，只計(jì)提了一個(gè)月，那我可以在2022年賬上在增加計(jì)提嗎
鄒老師
2023 04/24 10:21
你好，賬面上沒(méi)有計(jì)提之前年度的工資，是可以補(bǔ)計(jì)提的
84784952
2023 04/24 10:22
我是在2023年的帳上補(bǔ)計(jì)提，還是在2022年的賬上，補(bǔ)計(jì)提完我是不是要更正第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表
鄒老師
2023 04/24 10:23
你好，什么時(shí)候發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了，就什么時(shí)候補(bǔ)計(jì)提。 需要做第四季度所得稅的更正申報(bào)?
84784952
2023 04/24 10:25
1-11月少計(jì)提了，我可以在12月份，一次性補(bǔ)計(jì)提嗎
鄒老師
2023 04/24 10:25
你好，是可以這樣處理的?
84784952
2023 04/24 10:26
好的謝謝
鄒老師
2023 04/24 10:26
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784952
2023 04/24 10:35
老師不對(duì)，他實(shí)發(fā)比計(jì)提多是因?yàn)樗?022年1月份的時(shí)候紅沖了上年的多計(jì)提工資，到時(shí)我應(yīng)付職工薪酬貸方科目就比借方的少
84784952
2023 04/24 10:35
這個(gè)怎么處理好?。?/div>
鄒老師
2023 04/24 10:36
你好，在2022年1月份的時(shí)候紅沖了上年的多計(jì)提工資，紅沖計(jì)提的分錄是？?
84784952
2023 04/24 10:37
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2023 04/24 10:38
你好，你這是正常計(jì)提，而你描述是紅沖多計(jì)提啊
84784952
2023 04/24 10:39
不是他這筆是紅字的，在我那個(gè)做賬軟件上，是金額是負(fù)數(shù)的
鄒老師
2023 04/24 10:39
你好，那應(yīng)當(dāng)把?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，換成? 以前年度損益調(diào)整? 科目 才是的
84784952
2023 04/24 10:41
就是借以前年度損益調(diào)增 貸應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)金額），可是我改了，我當(dāng)年的應(yīng)付職工薪酬不是還是包含了負(fù)數(shù)的嗎，還是比實(shí)發(fā)的少，我應(yīng)該怎么處理好
鄒老師
2023 04/24 10:44
你好，通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目核算，那就不應(yīng)當(dāng)包括在當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)之內(nèi)的?
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