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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師核定季度超30萬了怎么報(bào)稅啊
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增值稅的在主表第一行和第三行里面填寫，
如果是普通發(fā)票，
然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2023 04/24 12:38
84784964 
2023 04/24 12:45
當(dāng)時(shí)系統(tǒng)自己零申報(bào)了，但是開票超了
郭老師 
2023 04/24 12:46
你好，你需要更正申報(bào)的，應(yīng)該是系統(tǒng)那邊給你自動(dòng)申報(bào)。
84784964
2023 04/24 12:59
我點(diǎn)了更正申報(bào)然后顯示這個(gè)
郭老師
2023 04/24 13:02
第一個(gè)圖片點(diǎn)確定就可以。
84784964
2023 04/24 13:21
我需要填寫嗎老師
郭老師
2023 04/24 13:22
你那個(gè)銷售額修改一下的，在第一行和3行里面填寫。
84784964
2023 04/24 13:50
這個(gè)銷售額寫開票額是吧
郭老師
2023 04/24 13:51
好，第十行不要填寫啊，這個(gè)已經(jīng)包含在第一行和第三行了。
84784964
2023 04/24 13:59
好的，第十行沒寫，還需要填什么嗎？老師
郭老師
2023 04/24 14:02
你好，填寫減免的2%主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。
84784964
2023 04/24 14:16
老師：不咋會(huì)填，能再詳細(xì)一些嗎？
郭老師
2023 04/24 14:17
減免的2%是用第一行的不含稅的銷售額乘以2%這個(gè)算出來的，然后在主表應(yīng)納稅減征額
這個(gè)應(yīng)該在主表里面會(huì)找的吧，16行那個(gè)就是。
郭老師
2023 04/24 14:17
然后減免明細(xì)表上方有一個(gè)本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，在這里面填寫，然后選擇減免性質(zhì)。
84784964
2023 04/24 14:30
這個(gè)嗎？填寫那個(gè)數(shù)啊
郭老師
2023 04/24 14:33
和16行填寫一樣的金額。
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