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老師好，A107040表第一欄是不是填22年4個季度小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅額加上匯算清繳調增享受的企業(yè)減免企業(yè)所得稅額之和
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
若四個季度都是盈利的，是這樣的
2023 04/24 17:44
84785046 
2023 04/24 17:47
老師你看這3張表
84785046
2023 04/24 17:48
我調增了8分A107040第一行調整了8分申報提示不對呢
84785046
2023 04/24 17:50
提示A107040第一行怎么讓填0.02呢
文文老師 
2023 04/24 17:54
是根據(jù)主表的應納稅所得額來的
84785046
2023 04/24 17:56
A107040不是填減免合計數(shù)嗎怎么填0.02呢
文文老師
2023 04/24 18:00
不是填0.02，是有差異，少填或多填了0.02
84785046
2023 04/24 18:03
老師你在幫我看看應該填多少
文文老師
2023 04/24 18:05
在原有數(shù)據(jù)上加2分試試，若有問題，再減2分。
84785046
2023 04/24 18:13
老師0.08的22.5%是0.018=0.02應該加上0.02但是不對，最后不是應補繳0.02啊
84785046
2023 04/24 18:18
老師所得稅年報沒有補繳稅款可以嗎，新公司業(yè)務少
文文老師
2023 04/24 21:13
所得稅年報沒有補繳稅款可以
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