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老師，22年12月暫估了10萬成本，23年4月只取得了5萬發(fā)票，匯算清繳怎么處理，請寫出分錄，謝謝
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借：應付賬款
貸：未分配利潤
匯算按調整后的數(shù)據(jù)填報
2023 04/25 11:31
84785045 
2023 04/25 11:34
沒懂，不用以前年度損益調整嗎？數(shù)據(jù)帶上
84785045
2023 04/25 11:35
說的仔細一點，跨度太大看不懂
文文老師 
2023 04/25 11:38
借：應付賬款 5萬
貸：未分配利潤 5萬
文文老師
2023 04/25 11:39
填寫成本時，直接按5萬的成本，不按10萬的成本
84785045
2023 04/25 11:43
老師，如果這10萬的成本匯算清繳前都來不了票，我都繳稅會有什么風險嗎？
文文老師
2023 04/25 11:45
是指10萬都調增繳企業(yè)所得稅嗎？
84785045
2023 04/25 11:45
是的老師
84785045
2023 04/25 11:45
昨天聽人說會鎖稅控盤
文文老師
2023 04/25 11:50
不會，企業(yè)所得稅與稅控盤也沒有關系
84785045
2023 04/25 11:53
老師，企業(yè)的收入跟成本比例不匹配的這種是不是就會有風險了？
84785045
2023 04/25 11:53
一般企業(yè)收入跟成本的比例是多少合理？
文文老師
2023 04/25 12:00
只要是符合實際情況，就可以。沒有固定比例的
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