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農(nóng)民合作社采購農(nóng)產(chǎn)品開了采購發(fā)票，發(fā)票金額為92935元，經(jīng)核實此部分不屬于自產(chǎn)自銷，不應該開免稅發(fā)票，現(xiàn)做進項稅轉(zhuǎn)出處理，請問怎么做分錄？補稅金額為多少
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你好，這個要看你當時抵扣了多少。
2023 04/25 14:51
84785021 
2023 04/25 15:00
沒有抵扣，開的是免稅發(fā)票
宋生老師 
2023 04/25 15:01
你好，你沒有抵扣就不用做進項轉(zhuǎn)出啊。
84785021
2023 04/25 15:12
開的是免稅發(fā)票，我們沒有交稅，現(xiàn)在不能開免稅發(fā)票，所以要做進項稅轉(zhuǎn)出
宋生老師
2023 04/25 15:13
你好，這個應該不是說要進項轉(zhuǎn)出，而是你們要確認銷項才對。
84785021
2023 04/25 15:19
銷項也是免稅的
宋生老師
2023 04/25 15:21
你好，你沒有沒有銷項。然后你又沒有抵扣進項。就不用做轉(zhuǎn)出啊。
84785021
2023 04/25 15:24
現(xiàn)在就是不能免稅的農(nóng)產(chǎn)品，開了免稅發(fā)票，那要怎么處理呢
宋生老師
2023 04/25 15:25
你好嚴格來說就是開紅字發(fā)票沖減，然后再開正確的發(fā)票。
84785021
2023 04/25 15:26
去年的發(fā)票
宋生老師
2023 04/25 15:28
你好是啊，去年的也可以開紅字的。
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