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實(shí)務(wù)
問題已解決
有留底的情況下，未交增值稅借方余額。月末是否還需要將轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面呢？
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你好，未交增值稅在借方有余額了，已轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)過來的，不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2023 04/26 08:26
84784980 
2023 04/26 08:31
這是啥意思？？
郭老師 
2023 04/26 08:35
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，你不是做的這一個(gè)嗎？已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去了，還要結(jié)轉(zhuǎn)一次啊。
84784980
2023 04/26 08:57
不是這個(gè)分錄。借：銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)， 轉(zhuǎn)出未交增值稅。 目前未交增值稅是借方余額，是否需要再做一個(gè)分錄：借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅？
郭老師
2023 04/26 09:08
你好，需要的需要做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的。
84784980
2023 04/26 09:21
我是每月正常結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這樣科目余額自動(dòng)沖減留底數(shù)是嗎？
郭老師
2023 04/26 09:21
對的，是的，是這么做的。
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