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上月公司替供應商墊付餐費等費用，分錄，借：其他應收款-供應商 3萬元 貸：銀行存款3萬元 本月供應商要歸還我公司代墊款，但要求我公司必須給開發(fā)票3萬元才能歸還代墊款呢、那如何寫分錄呢
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你好，你開了發(fā)票，你就得確認收入了。
2023 04/26 16:35
郭老師 
2023 04/26 16:36
這個餐費銷售方能開發(fā)票嗎？就是那個餐飲公司那邊。你們單位沒有這個經營范圍的，開不了。
84784986 
2023 04/26 16:37
我們代墊餐費的時候餐飲公司給開了發(fā)票了，
84784986
2023 04/26 16:38
現在供應商要求我們給開促消費發(fā)票，我們公司是可以開具的
郭老師
2023 04/26 16:39
那你就給別人開發(fā)票，然后這個餐費就屬于你的成本。
84784986
2023 04/26 16:41
老師具體分錄能發(fā)一下嗎，謝謝老師
郭老師
2023 04/26 16:41
借銀行
貸其他業(yè)務收入、應交稅費，
借其他業(yè)務成本，貸其他應收款。
84784986
2023 04/26 16:42
這種業(yè)務每月都會十幾次，供應商是按季度歸還我們欠款的
郭老師
2023 04/26 16:42
你好，那就把它改成主營業(yè)務收入，但是你的成本都有哪一些，
84784986
2023 04/26 16:56
我們只有代墊的餐飲發(fā)票，公司是做白酒代理的
郭老師
2023 04/26 17:00
你好，那不合理啊，只有餐飲這個不行。
84784986
2023 04/26 17:03
那這筆業(yè)務該怎么處理分錄呢
84784986
2023 04/26 17:03
那需要什么發(fā)票才算合理呢
郭老師
2023 04/26 17:04
那你們舉辦的活動？
光吃飯，其他的沒發(fā)生。
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