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實(shí)務(wù)
問題已解決
一家勞務(wù)公司22年開票都是開的勞務(wù)費(fèi)，有一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票10萬，我做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在我做匯算清繳顯示我不通過，是這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)做的有問題導(dǎo)致的嗎？我也沒有虛列成本費(fèi)用
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顯示的是你們單位做的成本費(fèi)用和你取得的發(fā)票差異大，不是這個(gè)發(fā)票有問題
不一定非得是這個(gè)發(fā)票的問題
2023 04/26 18:02
郭老師 
2023 04/26 18:02
很有可能你成本費(fèi)用做了100，你收到的發(fā)票只有80。
84785025 
2023 04/26 18:04
我都翻了憑證都是按發(fā)票入賬的
郭老師
2023 04/26 18:10
這個(gè)就不太清楚了，你讓你稅務(wù)局那邊給你出數(shù)據(jù)吧，還有工資你都申報(bào)了個(gè)稅嗎？
84785025
2023 04/26 18:10
工資沒申報(bào)個(gè)稅會(huì)有問題？
郭老師
2023 04/26 18:12
你好，有問題的，你的工資沒有申報(bào)個(gè)稅，不允許抵扣的，需要納稅調(diào)增。
84785025
2023 04/26 18:13
這個(gè)是怎么申報(bào)？
郭老師
2023 04/26 18:19
你好，自然人電子稅務(wù)局口角端綜合所得工資薪金里面填寫。
84785025
2023 04/26 18:23
填寫是扣除五險(xiǎn)一金的金額還是？
郭老師
2023 04/26 18:28
填寫的是應(yīng)發(fā)工資，沒有扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、個(gè)稅的。
84785025
2023 04/26 20:59
工資報(bào)10幾個(gè)人，個(gè)稅只報(bào)3個(gè)人，這個(gè)有問題？
郭老師
2023 04/26 21:04
有問題的，那你賬上只能抵扣三個(gè)人的。剩下的需要納稅調(diào)增。
84785025
2023 04/26 21:06
那勞務(wù)公司工人都沒有交社保，那不是都不能做人工成本？公司肯定有不交社保的啊，這就會(huì)不通過？
84785025
2023 04/26 21:07
工資也就是個(gè)稅報(bào)10幾個(gè)人，社保只報(bào)3人，剛說錯(cuò)了
郭老師
2023 04/26 21:07
你可以做帳的，但是你匯算清繳調(diào)增的
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