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問題已解決
已經計提公積金但是在付款的時候借方寫錯了怎么調賬？
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原來的分錄怎么寫的照樣子抄一遍，金額做負數(shù)
2023 04/27 14:11
84784963 
2023 04/27 14:12
就是沖掉再重新做是吧
84784963
2023 04/27 14:12
但是已經跨年度了這個沒問題吧
小寶老師 
2023 04/27 14:13
那可以只調整一個差額，如果影響損益，通過以前0年度損益調整坑。
84784963
2023 04/27 14:25
調整差額？
84784963
2023 04/27 14:25
這個有沒有具體的分錄啊不是很懂
小寶老師
2023 04/27 14:25
是的夸年調整差額就可以的
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