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老師，我今年5月份購入的固定資產(chǎn) 填報資產(chǎn)折舊、攤銷的，第2列“本年折舊、攤銷額”：是乘于12月還是8月
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5月份增加計提折舊的月份應(yīng)該是7個月
2023 04/27 15:09
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A105080資產(chǎn)折舊、攤銷明細表
2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額 （指2020年賬面計提的折舊額）
3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額（往年折舊金額+本年折舊金額之和）
5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。（稅法規(guī)定允許扣除的當年折舊額）
上面填列的取值是正確的吧？
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請問匯算清繳填報資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表時本年折舊攤銷額填報
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企業(yè)所得稅匯算時，資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細表中賬載金額的本年折舊攤銷額列，如果有當年12月新增的固定資產(chǎn)，本年折舊列填寫時不加12月新增資產(chǎn)的折舊？
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1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元； 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”，填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。
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.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元； 2.第2行第2列“賬載折舊\\攤銷金額”，填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。 這個風險提示是什么意思哦 申報所得稅的時候提示的
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