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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)月開(kāi)多少銷項(xiàng)專用發(fā)票，就要交多少稅嗎，不可以分開(kāi)，是吧
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您好， 是的，開(kāi)多少交多少稅
2023 04/27 17:51
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老師，如果這個(gè)月供應(yīng)商開(kāi)不出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，下月開(kāi)的話，可以下月抵扣嗎？這個(gè)月就交銷項(xiàng)稅？
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下個(gè)月開(kāi)的專票，能不能抵扣這個(gè)月的銷項(xiàng)稅？比如，這個(gè)月銷項(xiàng)稅3萬(wàn)，下月10號(hào)有張1萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，勾選上以后，這個(gè)月是不是交2萬(wàn)增值稅就行了？
133
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上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票，這個(gè)月開(kāi)了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)來(lái)沖抵，然后國(guó)稅說(shuō)不行，又去把上個(gè)季度的稅交了，這個(gè)月開(kāi)了的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票還可以做賬嗎？怎么做賬？
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老師，去年沒(méi)有銷項(xiàng)稅，稅盤費(fèi)今年才抵扣，這月剛又交了稅盤費(fèi)，次月還能抵扣嗎
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如果是專用發(fā)票那就 借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 是吧？
把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅分開(kāi)單獨(dú)寫應(yīng)交稅費(fèi)是吧 ？
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