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老師好！3月份收到去年的費用發(fā)票，做利潤分配-未分配利潤，這時候未做匯算清繳，那么這數(shù)據(jù)在匯算清繳時候是不是要在納稅調(diào)整表中體現(xiàn)嗎？年度財務(wù)報表不需要體現(xiàn)的吧？
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是先調(diào)整上年的年度報表，然后做匯算
2023 04/28 10:58
84785024 
2023 04/28 13:10
好的，謝謝老師
84785024
2023 04/28 13:25
老師好！是這樣的，銀行貸款歸還了一部分，同時貸款利息也付了，時間都是發(fā)生在上年。我這邊收到這些回單是在今年3月份了。那我調(diào)整上年的年度報表，是不是這銀行貸款也一并的調(diào)整？謝謝老師
84785024
2023 04/28 13:32
貸款還是不作調(diào)整，單調(diào)整財務(wù)費用就可以了，這樣的思路對不對呀？老師！
家權(quán)老師 
2023 04/28 15:04
為啥要調(diào)整呢？你去年沒計提利息？
84785024
2023 04/28 15:19
老師，沒計提利息
家權(quán)老師
2023 04/28 15:23
那就調(diào)整上年的利息就是了
84785024
2023 04/28 15:42
老師，我發(fā)現(xiàn)如果將這數(shù)據(jù)在財務(wù)報表中調(diào)整了，則在年度納稅申報表（匯算）中就不能調(diào)整了這數(shù)據(jù)了。這樣的做法是對的吧？
家權(quán)老師
2023 04/28 15:46
是的，更正了財務(wù)報表，直接做匯算就是。不用額外調(diào)整
84785024
2023 04/28 16:31
好的，謝謝老師！您辛苦了！
家權(quán)老師
2023 04/28 16:35
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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