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實(shí)務(wù)
問題已解決
做賬只用了應(yīng)收應(yīng)付,生成報(bào)表時(shí),六大往來是否需要重分類?重分類和不重分類生成的報(bào)表資產(chǎn)總額差別很大,半路從代理記賬接回來,資產(chǎn)總額突然變化很大怎么辦?



如果是負(fù)數(shù)的數(shù)據(jù)少,不用重分類,如果是負(fù)數(shù)占此科目比重太大,需要重分類處理
2023 04/28 11:35

84785021 

2023 04/28 11:36
不重分類的話應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),這樣可以嗎?

江老師 

2023 04/28 11:37
如果是金額較少,不影響,應(yīng)付賬款也還是正數(shù)。如果是負(fù)數(shù)金額小,也是可以的。按理論上講是需要重分類,實(shí)際工作中不分類也是可以的

84785021 

2023 04/28 11:39
軟件重分類后應(yīng)付賬款余額是0

84785021 

2023 04/28 11:41
重分類的原則是不是 只把余額是負(fù)數(shù)的調(diào)到預(yù)收賬款,余額為正數(shù)的就還在應(yīng)付賬款這里?

江老師 

2023 04/28 11:50
如果是需要重分類,對于應(yīng)付賬款,如果是應(yīng)付賬款的正數(shù)余額,直接在應(yīng)付賬款科目列示;如果是應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額,就是預(yù)付賬款的正數(shù)余額
