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問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)新公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù),銀行產(chǎn)生的短信費(fèi)從2020年一直到現(xiàn)在也沒(méi)有入賬,請(qǐng)問(wèn)2020年的短信費(fèi),和季度利息收入能不能直接入到2023年呢?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/28 15:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是之前遺漏入賬,可以在現(xiàn)在補(bǔ)做入賬處理。
2023 04/28 15:48
84785017
2023 04/28 15:54
謝謝老師!請(qǐng)問(wèn)可以直接計(jì)入今年的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
鄒老師
2023 04/28 15:55
你好,不可以,因?yàn)槭强缒甑膿p益事項(xiàng),需要通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整 科目核算?
84785017
2023 04/28 16:05
好的老師,請(qǐng)問(wèn)分錄是不是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? ?
鄒老師
2023 04/28 16:08
你好,不是。正確的分錄是 2020年的短信費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ,貸:銀行存款等科目 季度利息收入 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整 —財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 然后把??以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到??利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
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