如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，到單位是制造行業(yè)的還是什么行業(yè)的？

結(jié)轉(zhuǎn)了，服務(wù)行業(yè)

那你看下你有工程施工或者是勞務(wù)成本嗎？這個有沒有余額，這個應(yīng)該在借方余額，如果有借方余額的話，再存貨里面。

負(fù)債所有者合計數(shù)大于資產(chǎn)總數(shù)

去查一下的，你有沒有工程施工或者是勞務(wù)成本，在借方有余額，然后你的存貨里面沒有取到這個余額。

公司是提供勞務(wù)派遣服務(wù)，沒有設(shè)勞務(wù)成本科目

科目余額表有嗎？你看一下這里面是平衡的吧。如果是的話，截圖你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表。

科目余額表也是不平的，有上年結(jié)轉(zhuǎn)的資產(chǎn)與負(fù)債

你這個不行，你這個賬務(wù)處理應(yīng)該就是有問題 你的發(fā)生額和期初都不平

去找一下你的賬務(wù)處理。是軟件做賬還是手工的？

手工賬，應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該有問題，老板不給員工繳納的社保以及不發(fā)的工資不知道怎么處理，老板又不讓做收入，下次提問怎么找到郭老師？

借管理費用工資， 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸銀行 這個是完整的，你當(dāng)月計提，如果是次月支付的話，做第二個

你核對一下上面的余額都是正確的嗎？

你在提問的時候?qū)懻夜蠋熅涂梢?/div>