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老師 這張2021年的分錄收到票福利費記錯了 應(yīng)該是25798.35元 多記了232185.15元 現(xiàn)在需要怎樣處理啊 現(xiàn)在憑證怎樣調(diào)賬呢
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你好！是管理費用的福利費嗎？
2023 04/29 10:25
84785010 
2023 04/29 11:33
對 管理費用 福利費多記了
QQ老師 
2023 04/29 12:13
你好！其他應(yīng)付款金額也多了吧，
借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款 都是紅字
84785010
2023 04/29 14:12
其他應(yīng)付款也多了 摘要寫什么呢
84785010
2023 04/29 14:14
那借貸金額都是多記的這233185.15嗎
QQ老師
2023 04/29 14:29
你好！紅字沖回差額部分就可以
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