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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到客戶的款項(xiàng)，記賬公司是借銀行存款，貸其他應(yīng)收款或者借銀行存款，貸應(yīng)收賬款 一年的賬分錄里面都沒(méi)有主營(yíng)業(yè)收入 請(qǐng)問(wèn)下老師，需不需要確認(rèn)收入的 借：其他應(yīng)收款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是應(yīng)該放在應(yīng)收賬款里，不放在其他應(yīng)收款
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的是收入嗎？
2023 04/29 11:50
84784974 
2023 04/29 11:51
主營(yíng)業(yè)收入，銷售貨物
郭老師 
2023 04/29 11:52
那就應(yīng)該借銀行存款，貸預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款。
郭老師
2023 04/29 11:52
確認(rèn)收入，借應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
84784974
2023 04/29 11:55
不開票收款情況下，記賬公司里面就只做了一個(gè)借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，不開票收入
郭老師
2023 04/29 11:56
你好，那你現(xiàn)在借借貸應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，不管都需要做收入，都應(yīng)該做到應(yīng)收賬款里面，之前做錯(cuò)了可以不用調(diào)整的。
84784974
2023 04/29 12:04
今年自己做，是有確認(rèn)收入的，昨天去年的賬記賬公司拿過(guò)來(lái)了，我看了跟我做的不一樣，有疑問(wèn)，所以問(wèn)下你們，我需不需要跟他們一樣做賬還是按我的來(lái)
郭老師
2023 04/29 12:04
你好，接著之前再來(lái)做。
郭老師
2023 04/29 12:05
之前做錯(cuò)的，你給他紅沖了之后沒(méi)有余額了，就別用他的科目了，以后按照正確的來(lái)。
84784974
2023 04/29 12:10
嗯，去年的賬，轉(zhuǎn)賬給另外一家公司10萬(wàn)，他計(jì)入應(yīng)付賬款，余額外借方，今年又轉(zhuǎn)賬了，我計(jì)入的其他應(yīng)收款，請(qǐng)問(wèn)去年的賬我需要調(diào)整科目嗎？
轉(zhuǎn)賬金額是不會(huì)還的，因?yàn)樗彩菍儆谖夜镜?/div>
郭老師
2023 04/29 12:11
同一個(gè)客戶，你先用一個(gè)往來(lái)科目，你把它做平了之后，你再按照正確的來(lái)，這個(gè)支付的是什么業(yè)務(wù)的。
84784974
2023 04/29 12:13
你說(shuō)的用往來(lái)科目做平是怎么做
就相當(dāng)于借款一樣，有借無(wú)還
郭老師
2023 04/29 12:18
借應(yīng)付帳款
貸銀行存款
支付的啥業(yè)務(wù)
84784974
2023 04/29 12:21
沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，它也是屬于我公司的，它賬上沒(méi)錢周轉(zhuǎn)，就轉(zhuǎn)款給他了，今年做賬是借款，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，去年做的是借應(yīng)付賬款貸銀行存款
郭老師
2023 04/29 12:38
以后還錢回來(lái)再?zèng)_
正確的就是其他應(yīng)收款
84784974
2023 04/29 12:40
去年做的賬繼續(xù)讓他掛著還是調(diào)整科目，借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)付賬款
84784974
2023 04/29 12:41
他的應(yīng)付賬款余額在借方
郭老師
2023 04/29 12:48
你好
可以的
可以調(diào)整的
84784974
2023 04/29 14:05
8萬(wàn)調(diào)整到了其他應(yīng)收款，那他的余額是在借方還是貸方
郭老師
2023 04/29 14:18
你好，其他的在應(yīng)付賬款借方發(fā)生額。
郭老師
2023 04/29 14:19
應(yīng)付賬款借方余額的
84784974
2023 04/29 14:22
我的意思是他的應(yīng)付賬款8萬(wàn)余額在借方表示應(yīng)收未收，現(xiàn)調(diào)整科目
借其他應(yīng)收款8萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款8萬(wàn)
最后這8萬(wàn)余額是在借方還是貸方
郭老師
2023 04/29 14:26
應(yīng)付賬款沒(méi)有余額了，最后都是在其他應(yīng)收款里面。
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確認(rèn)收入分錄是不是；借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，實(shí)際收到后就是借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 對(duì)嗎
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老師，內(nèi)賬，
我在1月份時(shí)應(yīng)了筆應(yīng)收款： A公司 借：應(yīng)收賬款5000.貸主營(yíng)業(yè)收入，
現(xiàn)在8月份客戶要開具增值稅發(fā)票。
那我要如何修改分錄？
228
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收到定金，借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款等到確認(rèn)收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這樣對(duì)嗎
1418
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可以只有合同
借:應(yīng)收賬款
貸:合同資產(chǎn)
開具發(fā)票確認(rèn)收入
借:合同資產(chǎn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
收到銀行存款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款這樣嗎？
3663
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代繳電費(fèi)時(shí)；借：其他應(yīng)收款.貸：現(xiàn)金、收到還款時(shí)：借：銀行存款或金、貸：其他應(yīng)收賬款可以用其他應(yīng)收款這個(gè)科目嗎？還是用應(yīng)收賬款這科目？哪個(gè)合適？
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