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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，紅沖去年錯(cuò)誤累計(jì)折舊17800元，分錄怎么做？需要修改年報(bào)嗎？
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你好
借累計(jì)折舊
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
105080第五列減去17800
2023 05/01 11:46
84785019 
2023 05/01 11:54
就是現(xiàn)在4月做這個(gè)紅沖分錄，然后明年做匯算清繳時(shí)要在105080表第五列減去17800？
郭老師 
2023 05/01 12:04
你好對(duì)的
是這么做的
84785019
2023 05/01 12:11
老師好！我前面咨詢問(wèn)題還可以繼續(xù)問(wèn)嗎？
郭老師
2023 05/01 12:12
可以
繼續(xù)問(wèn)就可以的
84785019
2023 05/01 12:15
如果只把材料費(fèi)、混凝土轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)—廠房，沒(méi)有記入人工費(fèi)（因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，老板不想交社保也沒(méi)有員工工資），可以嗎？
84785019
2023 05/01 12:20
如果只是把彩瓦、螺釘液體氧氣、混凝土等材料費(fèi)（有發(fā)票）轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)—廠房，而沒(méi)有記入人工費(fèi)（因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，老板不想交社保也沒(méi)有員工工資），可以嗎？這樣的廠房不包含人工費(fèi)可以計(jì)提折舊稅前扣除嗎？折舊年限是多少？
郭老師
2023 05/01 12:27
可以的，可以這么做的，房屋最低折舊20年的，你都有發(fā)票的，可以抵扣所得稅。
84785019
2023 05/01 12:31
如果場(chǎng)地租期低于20年就按租期時(shí)間折舊吧？
郭老師
2023 05/01 12:33
你好場(chǎng)地租賃
租賃費(fèi)按租賃期分?jǐn)?/div>
84785019
2023 05/01 12:37
我現(xiàn)在是新接手的賬，之前代賬公司把鋪地板的混凝土記入了固定資產(chǎn)—混凝土，把健廠房的鋼板、彩瓦、螺釘記入庫(kù)存商品，她們可能不知道在健廠房，如果我不調(diào)整，接著她這么做下去會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2023 05/01 12:37
你們單位少交了房產(chǎn)稅，因?yàn)樽约旱姆课菪枰环慨a(chǎn)稅的
84785019
2023 05/01 12:39
這個(gè)廠房所在場(chǎng)地租期低于20年，廠房折舊年限也是20年嗎？
郭老師
2023 05/03 10:19
土地安妮租賃期房屋最低20
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老師，去年某個(gè)月的工資計(jì)提錯(cuò)誤怎么在今年修改呢，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄怎么做
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累計(jì)折舊折舊錯(cuò)誤這么修改
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，跨年紅沖去年收入，不沖成本，怎么做分錄
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老師我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年紅沖了一張去年退貨發(fā)票，分錄剩下的應(yīng)該怎么做？
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小微企業(yè)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，23年做的管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊，25年想把這個(gè)分錄紅沖，怎么做賬，還需要調(diào)匯算清繳表嗎
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