問題已解決
老師,發(fā)現去年一整年有109萬未開票收入,未申報,但是已經入賬,這種要怎么解決



修改之前的增值稅申報表
2023 05/03 12:08

84784996 

2023 05/03 12:09
必須要申報以前的報表 不可以這個月補交嗎

郭老師 

2023 05/03 12:11
但是你看一下你的所得稅申報了嗎?

郭老師 

2023 05/03 12:11
因為你的增值稅和所得稅需要是一樣的。

84784996 

2023 05/03 12:17
現在就是申報企業(yè)所得稅營業(yè)收入跟增值稅申報表本年累計一樣

郭老師 

2023 05/03 12:18
你的利潤表里面的營業(yè)收入和企業(yè)所得稅里面的營業(yè)收入不一致?

84784996 

2023 05/03 12:19
財務會計軟件上2022年的營業(yè)收入包含了未開票那一部分就比申報表上收入多

郭老師 

2023 05/03 12:21
那你能反結賬修改嗎?

84784996 

2023 05/03 12:26
可以,但是這個修改,計入什么科目

郭老師 

2023 05/03 12:27
好刪除這個確認收入的分錄就可以的,當時收到了錢嗎?如果是的話,借銀行
貸預收賬款只做這一個
