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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,發(fā)現(xiàn)去年一整年有109萬(wàn)未開(kāi)票收入,未申報(bào),但是已經(jīng)入賬,這種要怎么解決



修改之前的增值稅申報(bào)表
2023 05/03 12:08

84784996 

2023 05/03 12:09
必須要申報(bào)以前的報(bào)表 不可以這個(gè)月補(bǔ)交嗎

郭老師 

2023 05/03 12:11
但是你看一下你的所得稅申報(bào)了嗎?

郭老師 

2023 05/03 12:11
因?yàn)槟愕脑鲋刀惡退枚愋枰且粯拥摹?/div>

84784996 

2023 05/03 12:17
現(xiàn)在就是申報(bào)企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入跟增值稅申報(bào)表本年累計(jì)一樣

郭老師 

2023 05/03 12:18
你的利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入和企業(yè)所得稅里面的營(yíng)業(yè)收入不一致?

84784996 

2023 05/03 12:19
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件上2022年的營(yíng)業(yè)收入包含了未開(kāi)票那一部分就比申報(bào)表上收入多

郭老師 

2023 05/03 12:21
那你能反結(jié)賬修改嗎?

84784996 

2023 05/03 12:26
可以,但是這個(gè)修改,計(jì)入什么科目

郭老師 

2023 05/03 12:27
好刪除這個(gè)確認(rèn)收入的分錄就可以的,當(dāng)時(shí)收到了錢(qián)嗎?如果是的話,借銀行
貸預(yù)收賬款只做這一個(gè)


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