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問題已解決

老師,發(fā)現去年一整年有109萬未開票收入,未申報,但是已經入賬,這種要怎么解決

84784996| 提問時間:2023 05/03 12:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
修改之前的增值稅申報表
2023 05/03 12:08
84784996
2023 05/03 12:09
必須要申報以前的報表 不可以這個月補交嗎
郭老師
2023 05/03 12:11
但是你看一下你的所得稅申報了嗎?
郭老師
2023 05/03 12:11
因為你的增值稅和所得稅需要是一樣的。
84784996
2023 05/03 12:17
現在就是申報企業(yè)所得稅營業(yè)收入跟增值稅申報表本年累計一樣
郭老師
2023 05/03 12:18
你的利潤表里面的營業(yè)收入和企業(yè)所得稅里面的營業(yè)收入不一致?
84784996
2023 05/03 12:19
財務會計軟件上2022年的營業(yè)收入包含了未開票那一部分就比申報表上收入多
郭老師
2023 05/03 12:21
那你能反結賬修改嗎?
84784996
2023 05/03 12:26
可以,但是這個修改,計入什么科目
郭老師
2023 05/03 12:27
好刪除這個確認收入的分錄就可以的,當時收到了錢嗎?如果是的話,借銀行 貸預收賬款只做這一個
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