是小企業(yè)會計準則，調整去年的數(shù)據(jù)哦

你好，是小企業(yè)會計準則（你最開始提問的描述沒有提到），調整去年的數(shù)據(jù)。 要把短期借款的余額轉到利息費用，調整分錄是 借：利潤分配—未分配利潤，貸：短期借款?

老師，短期借款在貸方余額還增加了

你好，請看你之前描述（之前年還短期借款，沒有區(qū)分還本金跟利息），說明短期借款有借方多入賬了啊?

是的 因為他這個月又貸了一筆50多萬，除了這個，之前的就已經(jīng)還清了 就是利息了 338255.07就是要調整的利息 然后這個軟件做您說的分錄 短期借款貸方 余額還增加了？

你好，請看你之前描述（之前年還短期借款，沒有區(qū)分還本金跟利息），說明短期借款有借方多入賬了，現(xiàn)在調整就結平了才是啊? 借：利潤分配—未分配利潤，貸：短期借款?

老師 短期借款不應該是借方嗎？

你好，請看你之前描述（之前年還短期借款，沒有區(qū)分還本金跟利息） 說明短期借款有借方多入賬了，既然之前是借方多入賬了，那調整分錄就是計入短期借款的 貸方，這樣才可以調整為正確的。

去年沒有計提利息 ，本金和利息都是計入短期借款，現(xiàn)在款已還清，剩下的短期借款借方余額都是利息了

你好，請看你之前描述（之前年還短期借款，沒有區(qū)分還本金跟利息），說明短期借款有借方多入賬了，現(xiàn)在調整就結平了才是啊? 借：利潤分配—未分配利潤，貸：短期借款? （是針對這個回復有什么疑問嗎）

以前的分錄是收到：借 銀存 貸短期 還款是借短期 待銀存

你好，請看你之前描述（之前年還短期借款，沒有區(qū)分還本金跟利息），說明短期借款有借方多入賬了，現(xiàn)在調整就結平了。? 借：利潤分配—未分配利潤，貸：短期借款? （是針對這個回復有什么疑問嗎）

就是不平啊 短期借款在貸方余額還增加了 不應該是短期借款減少 財務費用增加嗎？

就是不平啊 短期借款在貸方余額還增加了 不應該是短期借款減少 財務費用增加嗎？

你好，我給你舉個例子，你就知道這樣是平的。 比如借款100萬，借：銀行存款? 100萬，貸：短期借款??100萬 利息3萬，你還款的時候，錯誤的這樣做分錄（沒有把本金和利息分開），借：短期借款 103萬，貸：銀行存款 103萬 現(xiàn)在這樣做調整分錄，借：利潤分配—未分配利潤（本來的財務費用）?3萬，貸：短期借款??3萬 這樣短期借款是平的

老師 應該是這樣 借款100萬 借 銀行 貸 短期 還款總共70萬 借 短期 待 銀行 還剩下30萬是利息 我現(xiàn)在要把短期借款下的余額30萬轉到財務費用-利息去

你好，按照你的描述 比如借款70萬，借：銀行存款?70萬，貸：短期借款?70萬 利息30 萬，你還款的時候，錯誤的這樣做分錄（沒有把本金和利息分開），借：短期借款 100萬，貸：銀行存款 100萬 現(xiàn)在這樣做調整分錄，借：利潤分配—未分配利潤（本來的財務費用）?30萬，貸：短期借款??30萬 這樣短期借款是平的

他好像不是這樣貸款的 是收到貸款100萬 100萬包含利息 我們做分錄就是借 銀行 貸 短期 每個月還的時候沒有把本金利息分開做分錄，然后老板說上個月還最后一筆加起來了70萬了 剩下的30萬就是利息了 現(xiàn)在短期借款貸方余額30萬就是利息來的 如果在按您說的借 利潤分配 貸 短期借款 那短期借款余額又增加了

你好，最后一筆短期借款貸方30萬，是因為第二筆分錄你沒有把本金和利息分開才做的調整分錄啊 你需要三筆分錄連在一起看，而不是單獨的看最后一筆分錄啊?