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老師，按照這個工資表和銀行實際繳納的公積金和社保，計提和發(fā)放工資的分錄我做了但是不一致，可以麻煩老師具體的寫一下計提和發(fā)放的分錄嗎？
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您好！
計提分錄為
借 管理費用/等成本費用科目?58292.42
?貸 應付職工薪酬 58292.42
發(fā)放
?借 應付職工薪酬 50919.83
? ?貸 銀行存款?50919.83
2023 05/03 21:37
84785034 
2023 05/03 21:39
老師你這是籠統(tǒng)的科目，可以細分一下嗎？還有就是其中的782.61的本月不發(fā)放，次月發(fā)放的。
楊家續(xù)老師 
2023 05/03 21:44
您好！
您指的哪個科目的明細？不發(fā)放在賬上掛著就行了，什么時候發(fā)什么沖銷
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