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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,匯算清繳表,一般納稅人小微企業(yè),A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填嗎? 另外,這個(gè)表的長期待攤費(fèi)用應(yīng)該那幾列應(yīng)該怎么填呢,比如年初長期待攤銷費(fèi)余額是20萬,2022年新增10萬,2022年攤銷17萬,長期待攤費(fèi)用余額13萬,這幾個(gè)數(shù)我應(yīng)該怎么填在表上呢?



您好,去年匯算這張表的長期待攤費(fèi)用有填過么?
2023 05/03 21:45

84784977 

2023 05/03 22:36
去年不是我填的,我看了2021年的年報(bào),都沒有看到這張表

薇老師 

2023 05/03 22:42
小微企業(yè)這張表可以選填,填了以后要連續(xù)因?yàn)闀?huì)校驗(yàn)公式。?

84784977 

2023 05/03 22:44
那我今年還要不要填呢?實(shí)際上我們是有折舊的

薇老師 

2023 05/03 22:45
如填列就在第37或38欄中填寫。

薇老師 

2023 05/03 22:46
折舊有的話可以填的,看您選擇了。這表就是可選填的呢。

84784977 

2023 05/04 08:02
有折舊的話,這個(gè)表是不是必須得填嘛

薇老師 

2023 05/04 10:04
小微企業(yè)這張折舊表可以選填
