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問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳表,一般納稅人小微企業(yè),A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填嗎? 另外,這個(gè)表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該那幾列應(yīng)該怎么填呢,比如年初長(zhǎng)期待攤銷(xiāo)費(fèi)余額是20萬(wàn),2022年新增10萬(wàn),2022年攤銷(xiāo)17萬(wàn),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額13萬(wàn),這幾個(gè)數(shù)我應(yīng)該怎么填在表上呢?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/03 21:24
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薇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,去年匯算這張表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有填過(guò)么?
2023 05/03 21:45
84784977
2023 05/03 22:36
去年不是我填的,我看了2021年的年報(bào),都沒(méi)有看到這張表
薇老師
2023 05/03 22:42
小微企業(yè)這張表可以選填,填了以后要連續(xù)因?yàn)闀?huì)校驗(yàn)公式。?
84784977
2023 05/03 22:44
那我今年還要不要填呢?實(shí)際上我們是有折舊的
薇老師
2023 05/03 22:45
如填列就在第37或38欄中填寫(xiě)。
薇老師
2023 05/03 22:46
折舊有的話(huà)可以填的,看您選擇了。這表就是可選填的呢。
84784977
2023 05/04 08:02
有折舊的話(huà),這個(gè)表是不是必須得填嘛
薇老師
2023 05/04 10:04
小微企業(yè)這張折舊表可以選填
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