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老師，我們是運(yùn)輸公司，我們的固定資產(chǎn)車賣了，所得稅匯算的時候資產(chǎn)原值我是按照賣之前的填寫還是賣之后的填寫，還有累計(jì)折舊攤銷額怎么填寫
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你好！按申報(bào)所屬期內(nèi)買的嗎？按未銷售前數(shù)據(jù)填寫
2023 05/04 16:35
84784974 
2023 05/04 16:39
那賣的固定資產(chǎn)沒有攤銷完的部分需要填寫到累計(jì)折舊攤銷額嗎
QQ老師 
2023 05/04 16:43
你好！不需要，就是按原來的固定資產(chǎn)原值和折舊填寫
84784974
2023 05/04 16:48
那買的那一臺最后我們是賣虧了，轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了，如果不轉(zhuǎn)沒有攤銷的那部分，填所得稅匯算這個原值?累計(jì)折舊，和賬面上的資產(chǎn)凈值不一致，也沒有關(guān)系嗎
QQ老師
2023 05/04 16:50
那個，你在營業(yè)外支出里已經(jīng)扣除，這里只是顯示你固定資產(chǎn)的折舊金額
84784974
2023 05/04 16:51
好的，謝謝老師
QQ老師
2023 05/04 17:13
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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