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老師:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票收到發(fā)票時做管理費用了,21年未計提,請問做22年匯算清繳時是不是調增賬面金額?在23年匯算清繳時調減稅收金額?現(xiàn)在做調整分錄沖管理費用到本年利潤
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你好，把這個管理費用改成利潤分配，未分配利潤
匯算清繳的時候，納稅調減，納稅調整明細表扣除項目填寫稅收金額
2023 05/05 12:55
84785004 
2023 05/05 13:04
老師,按你說的操作23年匯算清繳時還需再做調整嗎?21年時這筆費用未計入過
郭老師 
2023 05/05 13:08
你好，在今年做2022年的匯算清繳的時候調整，明年就不需要調整了。
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