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老師，現在發(fā)現2020年賬上還有暫估成本，那現在要怎么處理呢？2022年的年報還沒有申報，現在要申報，那之前的這筆暫估怎么處理呢？
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你好，這個是實際的業(yè)務還是虛增的？當時的分錄怎么做的？
2023 05/06 10:59
84785037 
2023 05/06 11:00
算是虛增，當時就直接做的接主營業(yè)務成本，貸應付暫估款
郭老師 
2023 05/06 11:00
借應付賬款，貸以前年度損益調整匯算清繳，納稅調增。
郭老師
2023 05/06 11:01
月末借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。
84785037
2023 05/06 11:02
那要在22年賬上提現嗎？
郭老師
2023 05/06 11:05
做到今年就可以了
84785037
2023 05/06 11:10
也就是說我要在2022年做一筆分錄，然后年報的時候把這邊調增是吧。
郭老師
2023 05/06 11:12
對的，是的，是這么做的。
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