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老師，我們公司只有三個人交社保，社保費(fèi)用由公司全部承擔(dān)，之前沒有計提，我看銀行流水現(xiàn)在直接扣款了，我怎么做分錄，社保需要每個月計提嗎？
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你如果之前沒有具體你現(xiàn)在就補(bǔ)充計提就好了
2023 05/06 14:55
84785037 
2023 05/06 14:56
之前沒有計提，我現(xiàn)在該怎么寫憑證
宋生老師 
2023 05/06 14:57
你可以做借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬。
然后再借應(yīng)付職工薪酬，社保費(fèi)貸，銀行存款。
84785037
2023 05/06 15:00
全部由公司承擔(dān)，我就不用再寫其他分錄了吧
84785037
2023 05/06 15:00
社保醫(yī)保一般不都是當(dāng)月扣，還需要計提嗎？
宋生老師
2023 05/06 15:03
你好，按照稅法實(shí)際上是不能夠都由公司承擔(dān)的。
如果你一定要公司承擔(dān)，那么你就增加他的工資，使得公司扣掉他這部分應(yīng)該承擔(dān)的后還能拿到那么多錢。
84785037
2023 05/06 15:16
那現(xiàn)在我該怎么做，公司是之前承諾社保全部承擔(dān)，我不知道分錄該怎么寫
宋生老師
2023 05/06 15:18
你好你可以把以前公司承擔(dān)的部分進(jìn)入到營業(yè)外支出。
84785037
2023 05/06 15:20
把公司承擔(dān)個人的部分計入營業(yè)外支出嗎
84785037
2023 05/06 15:20
這是新公司，剛扣社保和醫(yī)保，老師可以把完整的分錄寫一下嗎？
宋生老師
2023 05/06 15:33
你好！是的。借管理費(fèi)用-社保費(fèi)-公司部分 營業(yè)外支出-社保費(fèi)-個人部分 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
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