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老師，我是一般納稅人商貿公司，在2022年做了一筆200萬的收入，對應結轉了180萬成本，在2023年，這個貨物發(fā)生了退貨，開了紅字200萬發(fā)票，這個做賬怎么做？
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直接沖減23年的收入和成本
2023 05/06 15:18
84785004 
2023 05/06 15:21
老師，你幫我看看分錄是這么做嗎？
家權老師 
2023 05/06 15:23
是的，就是那樣子做的
84785004
2023 05/06 15:28
老師，那不用以前年度損益調整科目了嗎？
家權老師
2023 05/06 15:30
不用以前年度損益調整科目了
84785004
2023 05/06 15:31
是為什么呢？
家權老師
2023 05/06 15:35
沒為什么哈，這個是在本年發(fā)生的業(yè)務
84785004
2023 05/06 15:37
老師，那我這個是2022年發(fā)生的收入，然后23年開的負數發(fā)票，這個不是在沖去年的嗎
家權老師
2023 05/06 15:42
不需要的哈，就按你前邊做的分錄做就是
84785004
2023 05/06 15:44
好的，老師，那我這個月的收入是負數了，申報增值稅申報表，收入填負數能通過嗎？
家權老師
2023 05/06 15:49
不能通過就只有去大廳申報。
84785004
2023 05/06 15:50
好的老師，我這個只要賬務是正常的，而且業(yè)務也是正常的，就沒有什么問題吧？
家權老師
2023 05/06 15:54
是的，就是那個意思的
84785004
2023 05/06 15:55
好的，謝謝老師
家權老師
2023 05/06 16:01
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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