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問(wèn)題已解決

3付一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)25萬(wàn)，4月發(fā)票開(kāi)具過(guò)來(lái)。發(fā)票的服務(wù)期限是（23年2月到24年1月），3月和4月要如何做分錄，還有怎么做分?jǐn)偟姆咒?/p>

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/06 20:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，三月的話 借 預(yù)付25? 貸 銀行存款 25? 然后以后每個(gè)月做管理費(fèi)用
2023 05/06 20:32
84784966
2023 05/06 20:34
不是呀，3月做借預(yù)付賬款---公司名25萬(wàn) 貸銀行存款25萬(wàn)
小鎖老師
2023 05/06 20:34
嗯對(duì)，跟我做的不一樣嗎
84784966
2023 05/06 20:35
四月發(fā)票來(lái)了做借預(yù)付賬款--服務(wù)費(fèi)2482718.45 進(jìn)項(xiàng)稅額7281.55 貸預(yù)付賬款--公司名25000
84784966
2023 05/06 20:36
是嗎這樣嗎
84784966
2023 05/06 20:37
我的意思是借預(yù)付貸預(yù)付這樣對(duì)嗎
小鎖老師
2023 05/06 20:38
不是，以后的話，就是 借 管理費(fèi)用? 貸 預(yù)付
84784966
2023 05/06 20:38
4月份發(fā)票進(jìn)來(lái)怎么做分錄
84784966
2023 05/06 20:39
你肯定是3月預(yù)付完，4月發(fā)票進(jìn)來(lái)肯定要在做一筆的呀，然后再攤銷
小鎖老師
2023 05/06 20:39
借 管理費(fèi)用? ?應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款
84784966
2023 05/06 20:40
你直接入管理費(fèi)用，那我要怎么分?jǐn)?/div>
小鎖老師
2023 05/06 20:42
計(jì)入管理費(fèi)用不是一次性計(jì)入的，是你25萬(wàn)去分?jǐn)偟?/div>
84784966
2023 05/06 20:44
我四月份金進(jìn)來(lái)你可能要先做一筆分錄，
84784966
2023 05/06 20:45
你去看下你剛才直接掛管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸預(yù)付
小鎖老師
2023 05/06 20:46
這個(gè)很簡(jiǎn)單啊啊，一共是11個(gè)月，一個(gè)月 2482718.45/11=225701.677273? ?借 管理費(fèi)用?225701.677273? 應(yīng)交稅費(fèi)? 7281.55? 貸 預(yù)付
84784966
2023 05/06 20:47
我就是不懂4月發(fā)票進(jìn)來(lái)，那筆服務(wù)費(fèi)用一級(jí)科目要放什么里面，是預(yù)付還是待攤費(fèi)用，可是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有待攤了呀
小鎖老師
2023 05/06 20:47
放在預(yù)付就可以的了
84784966
2023 05/06 20:49
后面兩個(gè)個(gè)分錄你寫我看
84784966
2023 05/06 20:49
票進(jìn)來(lái)和分?jǐn)偟姆咒?/div>
小鎖老師
2023 05/06 20:50
怎么后邊還要兩個(gè)？不是就一筆稅？？、
84784966
2023 05/06 20:51
一筆是發(fā)票進(jìn)來(lái)的分錄，一筆是每個(gè)月分?jǐn)偟姆咒洶?/div>
小鎖老師
2023 05/06 20:54
我是合計(jì)寫了，看到?jīng)]??借 管理費(fèi)用?225701.677273? ?貸 預(yù)付? ? 借 應(yīng)交稅費(fèi)?? 7281.55? 貸 預(yù)付
小鎖老師
2023 05/06 20:54
這樣的話是兩個(gè)分錄了
84784966
2023 05/06 20:59
我真的醉了！什么邏輯一個(gè)分錄差兩個(gè)寫？沒(méi)誰(shuí)了
小鎖老師
2023 05/06 21:01
啥意思？你不就是去做一次進(jìn)項(xiàng)稅，每次分?jǐn)偣芾碣M(fèi)用？難道很難嗎、
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