嗯嗯好的，老師，固定資產(chǎn)已經(jīng)記提完了，還需要在資產(chǎn)折舊表中體現(xiàn)嗎

這個是不需要的了這個

老師我現(xiàn)在暫估價做了394440.35，實(shí)際到票196000，現(xiàn)在在所得稅匯算清繳A105000中怎么填

其他的沒有什么了吧

我填了其他但風(fēng)險掃描提示不對

截個圖我看一下吧這個

截圖上傳不了什么情況

我應(yīng)該填在A105000第幾行里去填調(diào)增

左上角，聊天框里邊，上傳

沒找到聊天框

在填報表單中找到《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》打開《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》，找到“扣除類調(diào)整項目”。跨年的暫估成本需填列至“（十七）其他”欄目中。賬載金額填入賬面暫估成本額，稅收金額填入0，調(diào)增金額為賬面暫估成本額。點(diǎn)擊保存。

我今年有發(fā)票補(bǔ)進(jìn)196000，稅收金額是不是要填196000

嗯對是這個意思的

我填了十七的其他，掃描出來說我第11，第35，第43，第45，第46行第3列調(diào)增金額為0，要我核實(shí)這個表中的其他納稅調(diào)增項目是否正確

我覺得你還是截個圖吧，我怕你填的不對