老師，我們單位企業(yè)所得稅是按照月度申報(bào)預(yù)繳的。我們22年1月份交了65萬(wàn)的企業(yè)所得稅，到了12月年底了，我們利潤(rùn)一直是負(fù)的。今年要匯算清繳，我們需要退稅20萬(wàn)。稅務(wù)局還要寫說(shuō)明。我想問(wèn)一下我后面的利潤(rùn)下降沒(méi)抵完前面預(yù)繳65萬(wàn)。我應(yīng)該怎么敘述？才能讓稅務(wù)局專管員一目了然。

我就是不知道怎么和他說(shuō)我們之前盈利的預(yù)繳了企業(yè)所得稅，后面幾個(gè)月沒(méi)盈利。之前預(yù)繳所得稅匯算清繳得退稅，他讓我寫個(gè)說(shuō)明。我不會(huì)用稅務(wù)上的詞。

本年累計(jì)下來(lái)本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)就是虧損了

我本年下來(lái)是不虧損的，

不虧損匯算下來(lái)該退多少就退多少哈

那稅務(wù)還要寫說(shuō)明，我匯算的退稅。

大概寫一下上年4個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)狀況就是了

嗯，那老師你有類似的模板嗎

就是表格類的，我直接填數(shù)寫原因能省點(diǎn)時(shí)間

沒(méi)有的哈，這個(gè)需要自己寫的

好吧，謝謝

好的，祝你工作順利