問題已解決
老師,我們是一般納稅人汽車維修,上月我們開了6個點的現(xiàn)代服務(wù)費,是拖車業(yè)務(wù),這樣開對不對???



您好,對的,這是系統(tǒng)自動讀入的數(shù)據(jù)吧
2023 05/07 19:31

84784989 

2023 05/07 19:33
這個是開票軟件上的開票匯總,然后電子稅務(wù)局上,一表自動帶出來光有13個點的金額,沒有6個點的,這部分怎么在表上體現(xiàn)啊?

84784989 

2023 05/07 19:34
還有就是,進項票也可以認證抵扣這6個點的發(fā)票嗎?

廖君老師 

2023 05/07 19:38
您好,6個點是開票的,也應(yīng)該是讀入的,咱這是自己填 的啊??梢缘恼J證抵扣這6個點的發(fā)票。

84784989 

2023 05/07 19:41
老師你看、這個是一表,提取的數(shù)據(jù)只有13個點的,那6個點的怎么體現(xiàn)?如果輸入其他發(fā)票表格上、稅金是13個點的稅金

廖君老師 

2023 05/07 19:47
您好,您重新導(dǎo)入一下看呢,我們這個附表二都是導(dǎo)入的,未開票收入自己填

84784989 

2023 05/07 19:50
附表二是進項稅金的表,我的意思是我們?nèi)ラ_出來6個點的發(fā)票,應(yīng)該在表一中哪個地方填寫。老師你看下、我輸入6個點到征稅表上,只能在簡易計稅欄輸入、這樣對嗎

廖君老師 

2023 05/07 19:57
您好,對不起,我看著表還打錯了,是銷售開票的附表一,這個3列和4列也是您手填的么,5行的6%是灰色的,填不進去了,

84784989 

2023 05/07 19:59
就是一般計稅表6個點的系統(tǒng)自動提取13個點的發(fā)票,但6個點不自動提取,手動輸入到簡易計稅是不是也不對?

84784989 

2023 05/07 20:00
開其他發(fā)票欄稅金是13個點的稅金

廖君老師 

2023 05/07 20:04
您好,這個票是咱自己開的么,放簡易征收這里就不能抵扣進項稅了

84784989 

2023 05/07 20:05
是自己開的,那怎么申報?

廖君老師 

2023 05/07 20:06
您好,明天您問問稅務(wù)局,那個5行是灰色,我不能理解,能開票還導(dǎo)入不了
