問題已解決
老師,我們是一般納稅人汽車維修,上月我們開了6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi),是拖車業(yè)務(wù),這樣開對(duì)不對(duì)???



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,對(duì)的,這是系統(tǒng)自動(dòng)讀入的數(shù)據(jù)吧
2023 05/07 19:31

84784989 

2023 05/07 19:33
這個(gè)是開票軟件上的開票匯總,然后電子稅務(wù)局上,一表自動(dòng)帶出來光有13個(gè)點(diǎn)的金額,沒有6個(gè)點(diǎn)的,這部分怎么在表上體現(xiàn)?。?/div>

84784989 

2023 05/07 19:34
還有就是,進(jìn)項(xiàng)票也可以認(rèn)證抵扣這6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?

廖君老師 

2023 05/07 19:38
您好,6個(gè)點(diǎn)是開票的,也應(yīng)該是讀入的,咱這是自己填 的啊??梢缘恼J(rèn)證抵扣這6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。

84784989 

2023 05/07 19:41
老師你看、這個(gè)是一表,提取的數(shù)據(jù)只有13個(gè)點(diǎn)的,那6個(gè)點(diǎn)的怎么體現(xiàn)?如果輸入其他發(fā)票表格上、稅金是13個(gè)點(diǎn)的稅金

廖君老師 

2023 05/07 19:47
您好,您重新導(dǎo)入一下看呢,我們這個(gè)附表二都是導(dǎo)入的,未開票收入自己填

84784989 

2023 05/07 19:50
附表二是進(jìn)項(xiàng)稅金的表,我的意思是我們?nèi)ラ_出來6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該在表一中哪個(gè)地方填寫。老師你看下、我輸入6個(gè)點(diǎn)到征稅表上,只能在簡(jiǎn)易計(jì)稅欄輸入、這樣對(duì)嗎

廖君老師 

2023 05/07 19:57
您好,對(duì)不起,我看著表還打錯(cuò)了,是銷售開票的附表一,這個(gè)3列和4列也是您手填的么,5行的6%是灰色的,填不進(jìn)去了,

84784989 

2023 05/07 19:59
就是一般計(jì)稅表6個(gè)點(diǎn)的系統(tǒng)自動(dòng)提取13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,但6個(gè)點(diǎn)不自動(dòng)提取,手動(dòng)輸入到簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是也不對(duì)?

84784989 

2023 05/07 20:00
開其他發(fā)票欄稅金是13個(gè)點(diǎn)的稅金

廖君老師 

2023 05/07 20:04
您好,這個(gè)票是咱自己開的么,放簡(jiǎn)易征收這里就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了

84784989 

2023 05/07 20:05
是自己開的,那怎么申報(bào)?

廖君老師 

2023 05/07 20:06
您好,明天您問問稅務(wù)局,那個(gè)5行是灰色,我不能理解,能開票還導(dǎo)入不了


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