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問(wèn)題已解決
老師，22年有一張5000元的汽油費(fèi)專(zhuān)票還沒(méi)認(rèn)證，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)這張專(zhuān)票可以抵利潤(rùn)用嗎？如果可以金額是按5000是按不含稅4424.78
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你好，這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)怎么做的分路啊。你拿到發(fā)票的時(shí)候怎么入賬的？
2023 05/08 08:57
84784979 
2023 05/08 09:00
因?yàn)檫@張費(fèi)用發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，所以做賬時(shí)只做了金額，沒(méi)有管稅額，今年5月份認(rèn)證后也只做了稅額，所以匯算清繳是按不含稅金額填的
宋生老師 
2023 05/08 09:01
你好，你當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候，是怎么做的分錄呢？
84784979
2023 05/08 09:01
請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎
宋生老師
2023 05/08 09:01
你好，你填的這個(gè)是可以的。匯算清繳是按不含稅的。這個(gè)是對(duì)的
84784979
2023 05/08 09:05
哦，那就好，昨天找了個(gè)會(huì)計(jì)讓她來(lái)看我做的對(duì)不？她說(shuō)費(fèi)用票得連稅額也做進(jìn)去，我是個(gè)小白，怕做錯(cuò)了，謝謝老師教導(dǎo)
宋生老師
2023 05/08 09:06
你好，是這樣子的。如果這個(gè)不能抵扣，那么你可以先抵扣了再轉(zhuǎn)出也可以一開(kāi)始就不抵扣。
84784979
2023 05/08 09:08
嗯，知道了，謝謝老師
宋生老師
2023 05/08 09:10
你好，不用客氣的了。
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