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如果工程項目有預(yù)繳稅款，月末的時候需要把預(yù)繳稅款做轉(zhuǎn)出，科目是：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)繳稅款
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你好，不需要的，只需要根據(jù)應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅處理
2017 12/13 11:29
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公司在項目地預(yù)繳的稅款是入借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳稅款科目
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異地預(yù)繳稅款是應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 還是應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)繳增值稅，預(yù)繳增值稅是二級明細還是三級明細？
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你好老師：跨區(qū)項目預(yù)繳稅款時，直接記：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項可以嗎？
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老師，那我異地預(yù)繳的增值稅，就是借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅貸:其他應(yīng)付款，結(jié)轉(zhuǎn)異地預(yù)繳增值稅，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅，這樣就好了嘛？
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老師，預(yù)繳增值稅是21743.57，實際抵減了2776.44，期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額97846.07 貸，應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅97846.07 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅95069.63 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額95069.63 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅2776.44 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅2776.44。（這樣是不是變成未交增值稅期末沒有余額了 就不用寫未交增值稅這一筆）
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