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2023年4月開具兩張發(fā)票，一張銷項負數(shù)（原發(fā)票已于2022年開具并確認收入），一張銷項正數(shù)，請問2023年應(yīng)該怎么做賬？附帶分錄
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你好；? ? 你之前分錄 做收入怎么做的； 好判斷科目哈；? 你 一正一負數(shù) 的金額都是一模一樣的哦； 不用走以前年度損益調(diào)整科目的??
2023 05/08 10:48
84784957 
2023 05/08 10:52
是一般納稅人，小企業(yè)會計準則
meizi老師 
2023 05/08 10:55
你好；? 我看看之前分錄。 我才好給你做? 紅沖和在開票的分類的哇??
84784957
2023 05/08 11:03
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
金額都是發(fā)票上面的金額
發(fā)送圖片發(fā)不出去
meizi老師
2023 05/08 11:07
你好 ；你跨年了 ； 你做? ?借：預(yù)收賬款 負數(shù)金額?
貸：主營業(yè)務(wù)收入?負數(shù)金額?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）??負數(shù)金額? ? ；在開票的金額 “?借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）? ； 不走跨年損益科目哈??
84784957
2023 05/08 11:11
企業(yè)所得稅，不用調(diào)整嗎？
meizi老師
2023 05/08 11:14
你好；? ?企業(yè)所得稅的； 你去填寫后； 你盈利了就繳納? ? ??
84784957
2023 05/08 11:14
好的，謝謝
meizi老師
2023 05/08 11:22
不客氣的；? 希望能幫到你? ?
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