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老師，在做匯算時，有3000元的接待費發(fā)票沒開來，只有員工寫了個借條，寫著借款用于接待費，現(xiàn)金給他了，我做賬做成了管理費用-業(yè)務(wù)招待費了，這個要怎么處理？
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你好，實際業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有？
2023 05/08 11:17
84785018 
2023 05/08 11:20
老師，說是買用完了，吃了飯沒開票，然后買了水果，小店買了酒，
郭老師 
2023 05/08 11:23
你好，這個不用處理的，已經(jīng)消費了，可以正常做。
84785018
2023 05/08 11:24
老師，沒有發(fā)票，年度匯算，在哪調(diào)整，小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 05/08 11:27
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目第三
84785018
2023 05/08 11:29
老師，如果沒有實際發(fā)生，又要如何處理？
84785018
2023 05/08 11:31
扣除類調(diào)整項目還是哪類，為第幾行？
郭老師
2023 05/08 11:32
你好，扣除項目的第三行里面。他有一個招待費。
郭老師
2023 05/08 11:32
至今沒有發(fā)生的借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整。匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785018
2023 05/08 11:34
小企業(yè)會會準(zhǔn)則
郭老師
2023 05/08 11:37
借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤。
84785018
2023 05/08 11:41
老師，沒發(fā)生的，做匯算時，把他全額在扣除項目30欄填寫？
郭老師
2023 05/08 11:43
可以的，可以這么做的。
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