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哈嘍想問下，公司代繳社保不發(fā)工資 社保的公司部分和個人部分掛其他應收款 怎么做賬
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借管理費用，社保公司部分，其他應收款社保個人部分。貸，銀行存款。
2023 05/08 15:12
84784979 
2023 05/08 16:12
現在個稅是0申報 計提時候是借管理費用 貸應付職工薪酬 繳納社保 借應付職工薪酬/社保 借：其他應收款個人部分 貸：銀行存款 個人部分 借;其他應收款-掛公司 貸，其他應收款/社保 個稅申報0，我們需要走應付職工薪酬的科目嗎
宋生老師 
2023 05/08 16:12
你好是的，是需要走這個科目的。
84784979
2023 05/08 16:33
因為個稅0申報了 應該需要走下應付職工薪酬-社?？颇堪?/div>
宋生老師
2023 05/08 16:34
你好是的，是要走這個科目的。
84784979
2023 05/08 16:37
那應該怎么做這筆賬呢
宋生老師
2023 05/08 16:39
你好，你現在做繳納社保的分錄就好了。計提和繳納社保的憑證。
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