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問(wèn)題已解決

一般納稅人賬目的增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)是年底結(jié)轉(zhuǎn)一次么？那每個(gè)月繳納增值稅怎么做分錄？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 10:02
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 05/09 10:03
84784958
2023 05/09 10:33
老師，你這個(gè)分錄是年底結(jié)轉(zhuǎn)一次進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)，都轉(zhuǎn)到未交增值稅里？那若是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)，怎么寫(xiě)分錄？
家權(quán)老師
2023 05/09 10:35
不需要把余額做平的。正確申報(bào)就是了。做平余額你會(huì)蒙圈的
84784958
2023 05/09 10:38
老師你的意思是，進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)不需要每月或者每年結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅么？我之前接觸的賬目都是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次，這樣賬目清晰，不結(jié)轉(zhuǎn)，余額只會(huì)越來(lái)越大。我覺(jué)得應(yīng)該是需要把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)2個(gè)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣賬目清晰
家權(quán)老師
2023 05/09 10:42
不用結(jié)轉(zhuǎn)的哈，反而增加你的工作量。平時(shí)正常申報(bào)就行了
84784958
2023 05/09 10:46
然后進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)余額就一直越來(lái)越大？
家權(quán)老師
2023 05/09 10:49
不用管那個(gè)金額的哈。
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