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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，請(qǐng)問，補(bǔ)開以前年度的收入發(fā)票，以及紅沖以前年度的收入發(fā)票，需在5月匯算清繳之前調(diào)整收入嗎，從而調(diào)整企業(yè)所得費(fèi)用
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你好； 是的； 你要改年報(bào)數(shù)據(jù)的；? ? ? 你對(duì)應(yīng)的科目損益要走以前年度損益調(diào)整科目處理的??
2023 05/09 11:06
84784982 
2023 05/09 11:09
就是說(shuō)改應(yīng)納稅所得額是么
84784982
2023 05/09 11:10
補(bǔ)開去年的，就調(diào)增，紅沖就調(diào)減？
meizi老師 
2023 05/09 11:17
你好1； 是的； 這個(gè)就是影響了應(yīng)納稅所得額的 ；? ? 是的?
84784982
2023 05/09 11:21
那2018年開多了發(fā)票，應(yīng)收賬款余額一直掛賬，這個(gè)月能否開紅字發(fā)票沖平
meizi老師
2023 05/09 11:23
你好； 多開了 發(fā)票； 你 可以紅沖的； 可以的??
84784982
2023 05/09 11:31
原來(lái)開票那筆：借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅今年紅沖的分錄對(duì)不對(duì)
meizi老師
2023 05/09 11:35
你好；? ? ? 今年跨年了的哇； 你走以前年度損益調(diào)整替代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目； 去沖??
84784982
2023 05/09 11:45
那我寫的這個(gè)分錄正確吧
meizi老師
2023 05/09 11:48
你好；? ? 你是的 ； 你去年分錄是對(duì)的??
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