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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這有家公司 他車(chē)輛不是公司名字但是一直當(dāng)作固定資產(chǎn)在公司提折舊 現(xiàn)在審計(jì)要清理掉 折舊是不是要把前幾年的累計(jì)折舊都沖掉呀 如何做分錄
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對(duì)的，是的，借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是跨年的，借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)，這個(gè)是紅沖入職的固定資產(chǎn)。
2023 05/09 13:07
84784985 
2023 05/09 13:24
紅沖固定資產(chǎn) 為什么借方是應(yīng)付賬款呀
郭老師 
2023 05/09 13:28
你好，當(dāng)時(shí)你支付了嗎？
84784985
2023 05/09 13:31
當(dāng)時(shí)已經(jīng)支付了
郭老師
2023 05/09 13:34
那你這個(gè)錢(qián)收回來(lái)了嗎？收回來(lái)了借銀行放款。
84784985
2023 05/09 13:37
錢(qián)沒(méi)有收回來(lái)
郭老師
2023 05/09 13:44
以后這個(gè)錢(qián)能收回來(lái)的話，你就掛著應(yīng)付賬款或者是預(yù)付賬款，如果收不回來(lái)的話，就做營(yíng)業(yè)外支出。
84784985
2023 05/09 13:51
好的 謝謝老師
郭老師
2023 05/09 13:54
不用客氣，工作愉快。
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