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問題已解決

請問下在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅多繳納了又不想辦理退稅，怎么申報報表？

84785000| 提問時間：2023 05/09 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄需要納稅調(diào)增，這個納稅調(diào)增的金額應(yīng)該是你彌補虧損的金額絕對值加上需要退稅的金額除以稅率。
2023 05/09 15:59
84785000
2023 05/09 16:04
怎么計算呢，老師
84785000
2023 05/09 16:06
我彌補金額891363.69，這個絕對值怎么計算
郭老師
2023 05/09 16:08
你好，彌補虧損它不是一個負數(shù)嘛，然后你用這個正數(shù)來表示就是了。
郭老師
2023 05/09 16:09
891363.69?需要退稅的金額/稅率
84785000
2023 05/09 16:10
稅率是25%嗎？還是
郭老師
2023 05/09 16:11
你好，你的利潤是多少的？你要退稅的金額是多少？
84785000
2023 05/09 16:18
退稅金額2702.58，，，，稅率25%，，，
郭老師
2023 05/09 16:19
不是小型微利企業(yè)嗎？應(yīng)該這里的稅率是2.5%。
84785000
2023 05/09 16:20
我們不屬于小微企業(yè)
郭老師
2023 05/09 16:21
那就是百分之二十五的稅率。
84785000
2023 05/09 16:23
主要是去年開了收入發(fā)票，今年4月份發(fā)票被退回紅沖了，但我們預(yù)交了所得稅，不想退稅了
郭老師
2023 05/09 16:24
你好891363.69。加2702.58除以25%試一下的。
84785000
2023 05/09 16:40
那是不是彌補虧損的金額就沒有了
郭老師
2023 05/09 16:45
是的是的，以后你這個彌補虧損沒法彌補的。
84785000
2023 05/09 16:50
投資企業(yè)就必須有成本嗎？，，那如果6月份銷售被退回企業(yè)所得稅都繳納了，今年還有收入需要繳可以抵減嗎？
郭老師
2023 05/09 16:52
只要你的成本費用得有發(fā)票，沒有發(fā)票抵扣不了的?？梢缘挚鄣摹?/div>
84785000
2023 05/09 17:02
稅務(wù)說了，沒有收入就不能有成本[捂臉]，辦理退稅太麻煩了，交易被退回業(yè)務(wù)未發(fā)生，發(fā)票紅沖還需要提供資料
84785000
2023 05/09 17:03
那我就納稅調(diào)整得了，不退稅了，紅沖發(fā)票能抵減今年收入嗎？
郭老師
2023 05/09 17:09
可以的，可以這么做。
84785000
2023 05/09 17:14
賬務(wù)處理可以不用調(diào)整了吧！我直接調(diào)整所得稅匯算清繳申報表納稅調(diào)增可以嗎？
郭老師
2023 05/09 17:16
可以的，可以這么做。
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