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問(wèn)題已解決

你好 這是我4月份免抵退申報(bào)匯總表,43680在免抵稅額那里,這個(gè)金額在做5月份的申報(bào)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/09 17:40
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!免抵是抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的, 按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款”。即: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 你們這個(gè)沒(méi)有退稅,所以把其他應(yīng)收款去掉就行
2023 05/09 17:49
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