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上月工資計提是5萬，但是出納在發(fā)的時候，其中一個同事的少發(fā)了零頭2毛錢，而這2毛錢又不會再發(fā)了，想問下，一般這種情況，在實務(wù)中怎么處理啊
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你好，這2毛錢又不會再發(fā)了，把2毛錢計入營業(yè)外收入就是了?
2023 05/09 17:42
84784976 
2023 05/09 17:47
那不是要交所得稅嗎，我想問下，可以反結(jié)賬去調(diào)3月的計提數(shù)嗎？比如原來應(yīng)該發(fā)100.2給這個員工，現(xiàn)在發(fā)了100，那我就從原來計提的5萬，現(xiàn)在反審核去改，計提49999.8
84784976
2023 05/09 17:47
但是3月又報送報表報稅了，有沒有影響啊
鄒老師 
2023 05/09 17:48
你好，你之前的描述，并沒有提到計提的不對，所以不需要去調(diào)整之前計提的金額。
84784976
2023 05/09 18:15
確實之前計提沒有問題，但因為出納少發(fā)0.2，所以我就當(dāng)上月計提多了，計提調(diào)0.2下來，然后發(fā)的時候用不到別的科目去平賬，這個方式會有影響嗎
鄒老師
2023 05/09 18:31
你好，既然 計提沒有錯誤，就不應(yīng)當(dāng)去調(diào)整才是的?
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