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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們總公司又一個(gè)分公司，現(xiàn)在我們要做企業(yè)所得稅匯算清繳了，請(qǐng)問怎么匯總納稅？
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在總公司進(jìn)行合并納稅申報(bào)就可以。將分公司的收入，成本費(fèi)用合并到總公司。
2023 05/10 08:36
84784950 
2023 05/10 08:54
總公司和分公司都在同一個(gè)縣，分公司獨(dú)立核算納稅了，后面政府要求拿總公司做賬，分公司是2022年3月到11月自己做賬報(bào)稅的，總公司從12月份做賬報(bào)稅，現(xiàn)在要做匯算清繳，怎么做呢？
84784950
2023 05/10 08:55
分公司總收入59萬，總公司收入18萬，現(xiàn)在該怎么匯總納稅呢老師
小寶老師 
2023 05/10 08:57
收入應(yīng)該是兩者的合計(jì)。
84784950
2023 05/10 08:58
那我總公司10-12月份的收入只有18萬，財(cái)務(wù)公司收入也填寫18萬，現(xiàn)在天59萬，和第四季度的不一樣，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢？
小寶老師
2023 05/10 08:59
您好，您指的是和財(cái)務(wù)報(bào)表不不一致。
84784950
2023 05/10 09:07
是的，總公司第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表收入18萬，現(xiàn)在我做匯算清繳，財(cái)務(wù)報(bào)表收入59萬，數(shù)據(jù)不一致，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
小寶老師
2023 05/10 09:13
總分公司要申報(bào)合并報(bào)表以后的財(cái)報(bào)。
84784950
2023 05/10 09:22
意思就是說匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫合計(jì)數(shù)沒有問題咯
小寶老師
2023 05/10 09:22
對(duì)的，對(duì)的，要寫合計(jì)的金額。
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