是我做錯了的 應(yīng)該是借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬的 導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬沖減了，管理費用少記了 但是現(xiàn)在審計報告都出來了 只能通過以前年度損益調(diào)整了嗎？

你好1；? ? ?是的；只能走這個科目去沖的??

那一般我們小企業(yè)金蝶都沒有這個科目的

你好； 走利潤分配-未分配利潤去沖哈?

借:利潤分配-未分配利潤7501.65 貸:應(yīng)付職工薪酬7501.65嗎？

你好；? 你改第一筆的分類；應(yīng)該紅沖做 ； 借 應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配-未分配利潤 ； 你第二筆錯了沒有? ?

正確的應(yīng)該是借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 因為我第一筆做反了后面就跟著錯了

你好；? ? ?那你就先把上面的 兩筆都先紅沖了。? 借利潤分配 貸?應(yīng)付職工薪酬；? 借 銀行存款 貸利潤分配 ； 然后再按正確的做； ：? ?借:利潤分配 -未分配利潤 ；? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

銀行存款是不影響的走不能直接就做借利潤分配 -未分配利潤 ； 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎

你好1；? ? ? 如果不調(diào)整這個 ；? 你到時不好處理對方科目哈； 你本月一起 調(diào)整了??

直接做借利潤分配 -未分配利潤 ； 貸:應(yīng)付職工薪酬 不是把應(yīng)付職工薪酬借方?jīng)_掉了 我的未分配利潤了不也增加了嗎

你好 ；? ? 去紅沖 ；最終你之后不是還要做一筆正確得分錄? 。? ? ? 不影響的?

主要銀行存款是不需要動的吧 那我也只用充上面一個分錄 把應(yīng)付職工薪酬看成是一個過度科目我把下面的的看成是正確的可以嗎

你好1；? 也可以的；看你自己 ； 我是 這樣做 ； 是為 了體現(xiàn)你 之前科目錯了 ；? 你直接調(diào)整也行? ?

好的 謝謝

不客氣的； 幫到你就好? ?