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問題已解決
老師 我們是購買方 因為退貨了 產生了運費已經談好由供應商承擔 現在我們給墊付了5000元 發(fā)票開給了我們 請問怎么做賬
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你好。對方就是按照原來你采購的。數據給您開退貨的發(fā)票。
2023 05/10 13:42
玲老師 
2023 05/10 13:42
和原來采購的一樣，名稱，數量和金額以退回的為準開發(fā)票。
84785024 
2023 05/10 13:47
不是這個意思 是我們退回產生的運費怎么做賬的問題
玲老師
2023 05/10 13:54
付的時候借其他應收款貸銀行存款。
后面對方退給你就行了。
84785024
2023 05/10 14:06
發(fā)票收的是專票 開的我公司抬頭 比如說是我做其他應收5 應交稅費進賬1 貸銀行6 那供應商只給我5是這個意思嗎
玲老師
2023 05/10 14:14
是你退貨的金額，加上你墊付的這個錢，對方都要退給你。
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