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老師我匯算清繳提交時(shí)彈出的。
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看一下你填寫的營業(yè)利潤和第四季度的利潤表，還有你年報(bào)的利潤表是不是一樣的？
2023 05/10 15:38
84784969 
2023 05/10 15:43
都是一樣的
郭老師 
2023 05/10 15:44
看下你能點(diǎn)了確定直接提交吧，就是忽略這個(gè)提示。
84784969
2023 05/10 15:44
第三季度交所得稅了，第四季度就是虧損
郭老師
2023 05/10 15:44
和交納的所得稅沒有關(guān)系，這個(gè)所得稅在主表本期應(yīng)補(bǔ)稅款里面。
郭老師
2023 05/10 15:44
主表本期實(shí)際已交納里面不是應(yīng)補(bǔ)稅款。
84784969
2023 05/11 09:21
然后老師我還想問一下，沒有營業(yè)成本，都是管理費(fèi)，我們的主要成本就是勞務(wù)費(fèi)走的管理費(fèi)用。
郭老師
2023 05/11 09:22
也就是你有收入，但是賬上沒有成本，是這個(gè)意思吧？
84784969
2023 05/11 09:23
是的，老師
郭老師
2023 05/11 09:24
這個(gè)應(yīng)該有風(fēng)險(xiǎn)提示的，你還能修改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
郭老師
2023 05/11 09:24
主要是你有收入，沒有成本，不合理。
84784969
2023 05/11 09:29
不改，可以嗎？沒有多少收入
郭老師
2023 05/11 09:30
可以的，可以不用修改的。
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