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問題已解決
2022年財(cái)務(wù)報(bào)表的庫存商品負(fù)數(shù)了，現(xiàn)在做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，也就是說多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)在做匯算清繳要怎么調(diào)整？
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借庫存商品，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配未分為利潤
匯算清繳，納稅調(diào)增
2023 05/10 17:55
84784992 
2023 05/10 17:59
匯算清繳，納稅調(diào)增，具體是在哪個(gè)表哪一項(xiàng)調(diào)，是在A1000000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）里面的營業(yè)成本直接減多結(jié)轉(zhuǎn)的金額嗎？
84784992
2023 05/10 18:00
這是原本金額（里面包含多結(jié)轉(zhuǎn)的19200）
郭老師 
2023 05/10 18:01
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84784992
2023 05/10 18:06
...是這樣嗎？
84784992
2023 05/10 18:08
還有一個(gè)問題，現(xiàn)在第一季度的報(bào)表是正常的正數(shù)（發(fā)票回來了入賬了），那我還需要做這個(gè)分錄嗎？
借：庫存商品，貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤
如果要做上訴分錄，那我這個(gè)月是不是還得再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)一次這個(gè)金額
郭老師
2023 05/10 18:08
賬載金額填寫多結(jié)轉(zhuǎn)的就可以的，稅收金額不用填寫，然后調(diào)增它就會(huì)有金額的。
84784992
2023 05/10 18:14
還有一個(gè)問題，現(xiàn)在第一季度的報(bào)表是正常的正數(shù)（發(fā)票回來了入賬了），那我還需要做這個(gè)分錄嗎？
借：庫存商品，貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤
如果要做上訴分錄，那我這個(gè)月是不是還得再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)一次這個(gè)金額
郭老師
2023 05/10 18:27
你好
具體的啥業(yè)務(wù)的
84784992
2023 05/11 09:13
商貿(mào)設(shè)備銷售。
郭老師
2023 05/11 09:18
你之前做了入庫，然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個(gè)月發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
然后再做發(fā)票的借庫存商品，
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
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