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實(shí)務(wù)
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明顯不能夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，是否需要先做抵扣勾選再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？還是說直接就不勾選抵扣，放著不管？
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您好，直接就不勾選抵扣，放著不管
2023 05/10 19:20
84784989 
2023 05/10 19:22
稅務(wù)評估風(fēng)險(xiǎn)查出2022年有兩張不能抵扣的發(fā)票，請問這種情況該怎么處理？
劉艷紅老師 
2023 05/10 19:23
你直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
84784989
2023 05/10 19:30
本期申報(bào)增值稅時(shí)在附表2中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)表中填寫這筆轉(zhuǎn)出是嗎？
劉艷紅老師
2023 05/10 19:33
對的，做賬也做下轉(zhuǎn)出
84784989
2023 05/10 19:34
第一次做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出分錄怎么寫？
劉艷紅老師
2023 05/10 19:37
:借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784989
2023 05/10 19:40
這個(gè)月申報(bào)表里更正了這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，同時(shí)本月賬務(wù)處理時(shí)做這一步借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這筆憑證附上去年違規(guī)抵扣的發(fā)票嗎？
劉艷紅老師
2023 05/10 19:41
對的，就是你說的這樣的
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